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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010969
Monto de la Factura
₲ 1.520.033.316
Nro. de Orden de Pago
7919
Fecha de Orden de Pago
27-07-2011
Fecha Emisión Cheque
27-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.415.600.979
IVA
Retención DNCP
₲ 3.439.836
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
350/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-5413
Monto Contrato
₲ 374.986.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.819.620.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.802.932.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips