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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002098
Monto de la Factura
₲ 35.072.100
Nro. de Orden de Pago
7509
Fecha de Orden de Pago
15-07-2011
Fecha Emisión Cheque
15-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.730.104
IVA
Retención DNCP
₲ 130.937
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
279/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-5976
Monto Contrato
₲ 242.487.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.890.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.168.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips