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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006023
Monto de la Factura
₲ 101.832.500
Nro. de Orden de Pago
402
Fecha de Orden de Pago
17-01-2011
Fecha Emisión Cheque
17-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.298.006
IVA
Retención DNCP
₲ 362.894
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
396
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-10115
Monto Contrato
₲ 1.057.188.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.008.591.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.004.823.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188247
Nombre de la Licitación
LPN 17/10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips