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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016814
Monto de la Factura
₲ 3.085.600.000
Nro. de Orden de Pago
6505
Fecha de Orden de Pago
22-06-2011
Fecha Emisión Cheque
22-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.971.227.094
IVA
Retención DNCP
₲ 11.519.573
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
281/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-4446
Monto Contrato
₲ 36.875.406.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.586.754.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.451.163.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips