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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010005059
Monto de la Factura
₲ 39.837.600
Nro. de Orden de Pago
5511
Fecha de Orden de Pago
11-06-2012
Fecha Emisión Cheque
11-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.884.833
IVA
Retención DNCP
₲ 141.967
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
388/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-11288
Monto Contrato
₲ 956.102.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.854.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 397.245.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191716
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Nefrología
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips