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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001605
Monto de la Factura
₲ 95.610.240
Nro. de Orden de Pago
17308
Fecha de Orden de Pago
21-12-2010
Fecha Emisión Cheque
21-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.923.600
IVA
Retención DNCP
₲ 340.720
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
388/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-11288
Monto Contrato
₲ 956.102.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.854.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 397.245.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191716
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Nefrología
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips