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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000357
Monto de la Factura
₲ 151.704.000
Nro. de Orden de Pago
13264
Fecha de Orden de Pago
07-10-2010
Fecha Emisión Cheque
07-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.322.318
IVA
Retención DNCP
₲ 566.362
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORTE SA IMPORTACION-EXPORTACION
RUC
80020669-0
Número de Contrato
336/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-6329
Monto Contrato
₲ 758.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 732.477.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 729.645.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips