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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0060767
Monto de la Factura
₲ 56.358.480
Nro. de Orden de Pago
6953
Fecha de Orden de Pago
04-07-2011
Fecha Emisión Cheque
04-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.269.459
IVA
Retención DNCP
₲ 210.405
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROEMMERS SACI
RUC
80003391-4
Número de Contrato
303/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-5975
Monto Contrato
₲ 204.070.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.229.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.467.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips