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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010009498
Monto de la Factura
₲ 11.217.600
Nro. de Orden de Pago
4723
Fecha de Orden de Pago
23-05-2012
Fecha Emisión Cheque
23-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.667.734
IVA
Retención DNCP
₲ 39.975
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
083
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-54272
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.140.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.936.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154160
Nombre de la Licitación
LPN 109/09 Adquisicion Reactivos e Insumos para Analisis Clínicos Adreferendum 2010
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips