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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007379
Monto de la Factura
₲ 7.348.800
Nro. de Orden de Pago
2992
Fecha de Orden de Pago
31-03-2011
Fecha Emisión Cheque
31-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.988.575
IVA
Retención DNCP
₲ 26.188
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
083
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-54272
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.140.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.936.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154160
Nombre de la Licitación
LPN 109/09 Adquisicion Reactivos e Insumos para Analisis Clínicos Adreferendum 2010
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips