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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000164
Nro. de Timbrado
16708518
Monto de la Factura
₲ 3.396.898.890
Nro. de Orden de Pago
1614
Fecha de Orden de Pago
29-11-2024
Fecha Emisión Cheque
29-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.288.815.743
IVA
₲ 298.983.249
Retención DNCP
₲ 12.352.360
Retención IVA
₲ 92.642.697
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22002-24-241397
Monto Contrato
₲ 93.017.950.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.270.759.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.438.502.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450874
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar correspondiente al Programa Hambre Cero en nuestras Escuelas para los Distritos de Capiibary, Santa Rosa del Aguaray e Yrybucuá.-
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro