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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000976
Nro. de Timbrado
16708518
Monto de la Factura
₲ 1.530.782.810
Nro. de Orden de Pago
874
Fecha de Orden de Pago
16-07-2025
Fecha Emisión Cheque
16-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.399.362.945
IVA
₲ 127.214.813
Retención DNCP
₲ 5.566.483
Retención IVA
₲ 53.937.164
Retención Renta
₲ 71.916.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22002-24-241397
Monto Contrato
₲ 93.017.950.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.270.759.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.438.502.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450874
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar correspondiente al Programa Hambre Cero en nuestras Escuelas para los Distritos de Capiibary, Santa Rosa del Aguaray e Yrybucuá.-
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro