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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003451
Nro. de Timbrado
18007261
Monto de la Factura
₲ 51.400.300
Nro. de Orden de Pago
570
Fecha de Orden de Pago
29-05-2025
Fecha Emisión Cheque
29-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.942.461
IVA
₲ 4.358.405
Retención DNCP
₲ 186.910
Retención IVA
₲ 1.869.102
Retención Renta
₲ 1.401.827
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL MELGAREJO CHAVEZ
RUC
4300583-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22002-24-246100
Monto Contrato
₲ 651.400.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 650.854.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 628.851.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453894
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULAS, SSHH, COMEDOR, CERCADO PERIMETRAL Y TINGLADOS- PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro