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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000193
Nro. de Timbrado
17681856
Monto de la Factura
₲ 342.728.696
Nro. de Orden de Pago
456
Fecha de Orden de Pago
08-05-2025
Fecha Emisión Cheque
08-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 319.672.402
IVA
₲ 29.061.127
Retención DNCP
₲ 1.246.286
Retención IVA
₲ 12.462.862
Retención Renta
₲ 9.347.146
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA-NORTE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80101868-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22002-24-245782
Monto Contrato
₲ 642.728.696
Total Pagado por el Contrato
₲ 642.455.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 610.126.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453135
Nombre de la Licitación
Construcción de empedrados en los distritos de San Estanislao, Nueva Germania y General Aquino- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro