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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Nro. de Timbrado
18486419
Monto de la Factura
₲ 293.925.016
Nro. de Orden de Pago
261
Fecha de Orden de Pago
16-02-2026
Fecha Emisión Cheque
16-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 274.194.631
IVA
₲ 26.720.456
Retención DNCP
₲ 1.026.066
Retención IVA
₲ 8.016.137
Retención Renta
₲ 10.688.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR MOREL OSES
RUC
738525-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30186-25-261403
Monto Contrato
₲ 1.399.888.295
Total Pagado por el Contrato
₲ 667.138.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 622.409.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473541
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE VILLETA. PLURIANUAL 2025 - 2026
Convocante
Municipalidad de Villeta
Unidad de Contratación
Uoc Villeta