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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001059
Nro. de Timbrado
17431841
Monto de la Factura
₲ 768.590.000
Nro. de Orden de Pago
3045
Fecha de Orden de Pago
29-11-2024
Fecha Emisión Cheque
29-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 744.204.735
IVA
₲ 69.871.818
Retención DNCP
₲ 2.738.976
Retención IVA
₲ 20.961.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80020165-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22017-24-246779
Monto Contrato
₲ 3.842.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.232.490.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.194.451.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454675
Nombre de la Licitación
LPN 07/2024 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGON ARMADO EN BAHIA NEGRA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay