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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001765
Nro. de Timbrado
17550648
Monto de la Factura
₲ 209.541.109
Nro. de Orden de Pago
21
Fecha de Orden de Pago
13-02-2025
Fecha Emisión Cheque
13-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.892.941
IVA
₲ 19.049.192
Retención DNCP
₲ 746.728
Retención IVA
₲ 5.714.758
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE FELIX GRAU FERNANDEZ
RUC
2375967-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22017-24-247671
Monto Contrato
₲ 2.811.021.745
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.398.752.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.355.581.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454846
Nombre de la Licitación
LPN 08-2024 OBRAS COMPLEMENTARIAS HOSPITAL DE FUERTE OLIMPO Y HOSPITAL DE PUERTO CASADO - AD REFEREMDUM A LA REPROGRAMACIÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay