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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001767
Nro. de Timbrado
17550648
Monto de la Factura
₲ 255.218.209
Nro. de Orden de Pago
53
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.994.956
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 150.878
Retención IVA
₲ 1.154.679
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE FELIX GRAU FERNANDEZ
RUC
2375967-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22017-24-246268
Monto Contrato
₲ 2.085.278.559
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.761.396.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.707.033.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454919
Nombre de la Licitación
LPN N° 10 CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES EN VARIAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay