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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001087
Nro. de Timbrado
17431841
Monto de la Factura
₲ 130.870.670
Nro. de Orden de Pago
48
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.718.501
IVA
₲ 11.897.334
Retención DNCP
₲ 466.375
Retención IVA
₲ 3.569.200
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80020165-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22017-24-247989
Monto Contrato
₲ 1.258.836.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 864.951.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 838.256.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455055
Nombre de la Licitación
LPN N° 11-24 CONSTRUCCIÓN DE AULAS, SANITARIOS Y REPARACIONES DE AULAS - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay