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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000014
Nro. de Timbrado
17299824
Monto de la Factura
₲ 366.153.480
Nro. de Orden de Pago
2204
Fecha de Orden de Pago
10-10-2024
Fecha Emisión Cheque
10-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 359.214.000
IVA
₲ 17.435.880
Retención DNCP
₲ 1.366.973
Retención IVA
₲ 5.230.764
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ALTO CHACO
RUC
80145084-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22017-24-239901
Monto Contrato
₲ 4.195.841.595
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.777.207.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.727.566.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439530
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES PARA MERIENDA ESCOLAR - AÑO 2024.
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay