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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001095
Nro. de Timbrado
17431841
Monto de la Factura
₲ 22.827.013
Nro. de Orden de Pago
52
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.102.774
IVA
₲ 2.075.183
Retención DNCP
₲ 81.347
Retención IVA
₲ 622.555
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80020165-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22017-24-246269
Monto Contrato
₲ 456.540.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 394.097.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 382.417.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454919
Nombre de la Licitación
LPN N° 10 CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES EN VARIAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay