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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000011
Nro. de Timbrado
17471636
Monto de la Factura
₲ 77.372.559
Nro. de Orden de Pago
3094
Fecha de Orden de Pago
05-12-2024
Fecha Emisión Cheque
05-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.993.434
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 303.300
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
R.D.S. S.A.
RUC
80082199-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22017-24-241388
Monto Contrato
₲ 1.310.351.851
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.273.676.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.268.540.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450969
Nombre de la Licitación
LPN N° 3 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay