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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001766
Nro. de Timbrado
17550648
Monto de la Factura
₲ 469.033.525
Nro. de Orden de Pago
26
Fecha de Orden de Pago
13-02-2025
Fecha Emisión Cheque
13-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 268.778.274
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 989.213
Retención IVA
₲ 7.570.508
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE FELIX GRAU FERNANDEZ
RUC
2375967-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22017-24-247676
Monto Contrato
₲ 1.281.158.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 998.679.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 967.861.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455001
Nombre de la Licitación
LPN N° 12-2024 CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL COLEGIO DE PUERTO GUARANI AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay