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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-006-0000014
Nro. de Timbrado
17647557
Monto de la Factura
₲ 897.452.500
Nro. de Orden de Pago
2230
Fecha de Orden de Pago
06-10-2025
Fecha Emisión Cheque
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 869.778.329
IVA
₲ 81.778.721
Retención DNCP
₲ 3.198.194
Retención IVA
₲ 24.475.977
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22017-24-242052
Monto Contrato
₲ 46.584.872.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.139.323.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.734.124.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451465
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR-PROGRAMA HAMBRE CERO
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay