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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000140
Nro. de Timbrado
14487591
Monto de la Factura
₲ 140.805.898
Nro. de Orden de Pago
3339
Fecha de Orden de Pago
22-12-2020
Fecha Emisión Cheque
22-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.293.877
IVA
₲ 12.800.536
Retención DNCP
₲ 512.021
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO ARMANDO MERCADO BRITEZ
RUC
3858240-6
Número de Contrato
523/2020
Código de Contratación (CC)
LP-22004-20-195699
Monto Contrato
₲ 704.029.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 441.524.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 439.918.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376698
Nombre de la Licitación
Construcción en Instituciones educativas- FONACIDE
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira