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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000671
Nro. de Timbrado
14445632
Monto de la Factura
₲ 208.910.000
Nro. de Orden de Pago
1153
Fecha de Orden de Pago
30-06-2021
Fecha Emisión Cheque
30-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.513.964
IVA
₲ 9.900.909
Retención DNCP
₲ 396.036
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO AGUSTIN DUARTE ROJAS
RUC
1794381-7
Número de Contrato
507/2020
Código de Contratación (CC)
LP-22004-20-192816
Monto Contrato
₲ 696.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 596.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 594.281.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383674
Nombre de la Licitación
Empedrado en la Ciudad de Villarrica y Paso Yobai
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira