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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000447
Nro. de Timbrado
14170179
Monto de la Factura
₲ 68.154.246
Nro. de Orden de Pago
205
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
26-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.906.412
IVA
₲ 6.195.841

Retención DNCP
₲ 247.834
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MIGUEL PANIAGUA MORENO
RUC
3753118-2
Número de Contrato
516/2020
Código de Contratación (CC)
LP-22004-20-194144
Monto Contrato
₲ 552.668.514
Total Pagado por el Contrato
₲ 552.668.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 550.658.810

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376701
Nombre de la Licitación
Reparaciones varias en instituciones educativas- PLURIANUAL.
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira