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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000439
Nro. de Timbrado
14170179
Monto de la Factura
₲ 145.604.189
Nro. de Orden de Pago
3189
Fecha de Orden de Pago
14-12-2020
Fecha Emisión Cheque
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.074.719
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 529.470
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL PANIAGUA MORENO
RUC
3753118-2
Número de Contrato
516/2020
Código de Contratación (CC)
LP-22004-20-194144
Monto Contrato
₲ 552.668.514
Total Pagado por el Contrato
₲ 552.668.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 550.658.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376701
Nombre de la Licitación
Reparaciones varias en instituciones educativas- PLURIANUAL.
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira