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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0065625
Nro. de Timbrado
14649726
Monto de la Factura
₲ 299.916.000
Nro. de Orden de Pago
1374
Fecha de Orden de Pago
13-08-2021
Fecha Emisión Cheque
13-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.773.463
IVA
₲ 14.281.714
Retención DNCP
₲ 1.142.527
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAMICA S.R.L.
RUC
80046839-2
Número de Contrato
116/2020
Código de Contratación (CC)
LP-22004-20-187385
Monto Contrato
₲ 1.373.363.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.373.363.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.368.136.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371832
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SÓLIDOS PARA LAS ESCUELAS PLURIANUAL AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira