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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0066761
Nro. de Timbrado
15022851
Monto de la Factura
₲ 26.726.400
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
19-01-2022
Fecha Emisión Cheque
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.629.213
IVA
₲ 1.272.686
Retención DNCP
₲ 97.187
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAMICA S.R.L.
RUC
80046839-2
Número de Contrato
116/2020
Código de Contratación (CC)
LP-22004-20-187385
Monto Contrato
₲ 1.373.363.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.373.363.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.368.136.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371832
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SÓLIDOS PARA LAS ESCUELAS PLURIANUAL AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira