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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0058576
Nro. de Timbrado
13590687
Monto de la Factura
₲ 233.710.400
Nro. de Orden de Pago
1298
Fecha de Orden de Pago
18-05-2020
Fecha Emisión Cheque
18-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.860.544
IVA
₲ 21.246.400
Retención DNCP
₲ 849.856
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAMICA S.R.L.
RUC
80046839-2
Número de Contrato
117/2020
Código de Contratación (CC)
LP-22004-20-187386
Monto Contrato
₲ 934.635.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 934.635.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 931.237.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371832
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SÓLIDOS PARA LAS ESCUELAS PLURIANUAL AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira