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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0065280
Nro. de Timbrado
14649726
Monto de la Factura
₲ 227.436.300
Nro. de Orden de Pago
1203
Fecha de Orden de Pago
15-07-2021
Fecha Emisión Cheque
15-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.609.259
IVA
₲ 20.676.027
Retención DNCP
₲ 827.041
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAMICA S.R.L.
RUC
80046839-2
Número de Contrato
117/2020
Código de Contratación (CC)
LP-22004-20-187386
Monto Contrato
₲ 934.635.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 934.635.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 931.237.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371832
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SÓLIDOS PARA LAS ESCUELAS PLURIANUAL AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira