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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002176
Nro. de Timbrado
14772346
Monto de la Factura
₲ 16.687.296
Nro. de Orden de Pago
8
Fecha de Orden de Pago
19-01-2022
Fecha Emisión Cheque
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.626.615
IVA
₲ 1.517.027

Retención DNCP
₲ 60.681
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
118/2020
Código de Contratación (CC)
LP-22004-20-187388
Monto Contrato
₲ 1.381.723.893
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.326.723.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.321.899.441

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371832
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SÓLIDOS PARA LAS ESCUELAS PLURIANUAL AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira