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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002151
Nro. de Timbrado
14772346
Monto de la Factura
₲ 349.552.098
Nro. de Orden de Pago
1921
Fecha de Orden de Pago
08-11-2021
Fecha Emisión Cheque
08-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.280.999
IVA
₲ 31.777.463

Retención DNCP
₲ 1.271.099
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
118/2020
Código de Contratación (CC)
LP-22004-20-187388
Monto Contrato
₲ 1.381.723.893
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.326.723.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.321.899.441

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371832
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SÓLIDOS PARA LAS ESCUELAS PLURIANUAL AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira