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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000664
Nro. de Timbrado
14445632
Monto de la Factura
₲ 658.716.739
Nro. de Orden de Pago
3294
Fecha de Orden de Pago
17-12-2020
Fecha Emisión Cheque
17-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 656.321.405
IVA
₲ 59.883.340
Retención DNCP
₲ 2.395.334
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO AGUSTIN DUARTE ROJAS
RUC
1794381-7
Número de Contrato
525/2020
Código de Contratación (CC)
LP-22004-20-195052
Monto Contrato
₲ 3.293.583.694
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.128.496.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.117.118.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383675
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DEPARTAMENTO
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira