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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000929
Monto de la Factura
₲ 655.196.900
Nro. de Orden de Pago
33907
Fecha de Orden de Pago
15-07-2014
Fecha Emisión Cheque
15-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 623.080.339
IVA
₲ 59.563.355
Retención DNCP
₲ 2.334.883
Retención IVA
₲ 17.869.007
Retención Renta
₲ 11.912.671
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALVOG S.A.
RUC
80020177-9
Número de Contrato
74/2013
Código de Contratación (CC)
LP-23001-13-83596
Monto Contrato
₲ 655.196.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 655.196.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 623.080.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255017
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Laboratorio OIAT
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn