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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000124
Monto de la Factura
₲ 24.896.670
Nro. de Orden de Pago
33210
Fecha de Orden de Pago
26-02-2014
Fecha Emisión Cheque
26-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.676.280
IVA
₲ 2.263.334
Retención DNCP
₲ 88.723
Retención IVA
₲ 679.000
Retención Renta
₲ 452.667
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
77/2013
Código de Contratación (CC)
LP-23001-13-82544
Monto Contrato
₲ 24.896.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.896.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.676.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255017
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Laboratorio OIAT
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn