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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002151
Nro. de Timbrado
17407453
Monto de la Factura
₲ 2.719.054
Nro. de Orden de Pago
25066
Fecha de Orden de Pago
21-04-2025
Fecha Emisión Cheque
21-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.635.011
IVA
₲ 247.187
Retención DNCP
₲ 9.887
Retención IVA
₲ 74.156
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27001-25-250555
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 389.825.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 364.411.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444510
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones eléctricas para Casa Matriz, Oficinas Periféricas y Sucursales dentro de los 50 km
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf