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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002357
Nro. de Timbrado
17987583
Monto de la Factura
₲ 21.233.766
Nro. de Orden de Pago
31013
Fecha de Orden de Pago
11-12-2025
Fecha Emisión Cheque
11-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.808.401
IVA
₲ 1.930.342
Retención DNCP
₲ 74.125
Retención IVA
₲ 579.103
Retención Renta
₲ 772.137
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27001-25-250555
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 595.558.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 556.334.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444510
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones eléctricas para Casa Matriz, Oficinas Periféricas y Sucursales dentro de los 50 km
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf