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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002259
Nro. de Timbrado
17987583
Monto de la Factura
₲ 40.500.000
Nro. de Orden de Pago
28042
Fecha de Orden de Pago
12-08-2025
Fecha Emisión Cheque
14-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.781.346
IVA
₲ 3.681.818
Retención DNCP
₲ 141.382
Retención IVA
₲ 1.104.545
Retención Renta
₲ 1.472.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27001-25-250555
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 389.825.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 364.411.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444510
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones eléctricas para Casa Matriz, Oficinas Periféricas y Sucursales dentro de los 50 km
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf