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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000777
Nro. de Timbrado
17305306
Monto de la Factura
₲ 3.975.000
Nro. de Orden de Pago
27034
Fecha de Orden de Pago
08-07-2025
Fecha Emisión Cheque
08-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.708.170
IVA
₲ 361.364
Retención DNCP
₲ 13.876
Retención IVA
₲ 108.409
Retención Renta
₲ 144.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27001-25-252055
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.155.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.674.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451823
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf