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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000380
Nro. de Timbrado
17498699
Monto de la Factura
₲ 161.679.600
Nro. de Orden de Pago
25268
Fecha de Orden de Pago
25-04-2025
Fecha Emisión Cheque
25-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.826.489
IVA
₲ 14.698.146
Retención DNCP
₲ 564.409
Retención IVA
₲ 4.409.444
Retención Renta
₲ 5.879.258
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
1RO. DE MARZO SA
RUC
80017063-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27001-25-250984
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.998.934.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.910.480.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454025
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf