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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000432
Nro. de Timbrado
17498699
Monto de la Factura
₲ 117.136.800
Nro. de Orden de Pago
25900
Fecha de Orden de Pago
23-05-2025
Fecha Emisión Cheque
23-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.468.366
IVA
₲ 10.648.800
Retención DNCP
₲ 408.914
Retención IVA
₲ 4.259.520
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
1RO. DE MARZO SA
RUC
80017063-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27001-25-250984
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 642.400.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 608.011.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454025
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf