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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-003-0000102
Nro. de Timbrado
16691403
Monto de la Factura
₲ 536.000.000
Nro. de Orden de Pago
27149
Fecha de Orden de Pago
09-07-2025
Fecha Emisión Cheque
09-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 500.019.782
IVA
₲ 48.727.273
Retención DNCP
₲ 1.871.127
Retención IVA
₲ 14.618.182
Retención Renta
₲ 19.490.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27001-25-250954
Monto Contrato
₲ 1.072.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.072.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.000.039.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451840
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA EN GENERAL
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf