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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0090191
Nro. de Timbrado
16304273
Monto de la Factura
₲ 270.218.766
Nro. de Orden de Pago
26859
Fecha de Orden de Pago
03-07-2025
Fecha Emisión Cheque
03-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 252.079.717
IVA
₲ 24.565.342
Retención DNCP
₲ 943.309
Retención IVA
₲ 7.369.603
Retención Renta
₲ 9.826.137
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COASEGURO PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS Y RUMBOS S.A. DE SEGUROS
RUC
DNCP-002086
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27001-25-253439
Monto Contrato
₲ 3.283.573.765
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.283.573.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.063.156.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466869
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS VARIOS
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf