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Datos del Pago
Nro. de Factura
017-002-000013
Nro. de Timbrado
16043222
Monto de la Factura
₲ 1.240.000
Nro. de Orden de Pago
30213
Fecha de Orden de Pago
03-11-2025
Fecha Emisión Cheque
03-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.201.673
IVA
₲ 112.727
Retención DNCP
₲ 4.509
Retención IVA
₲ 33.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27001-25-252056
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.829.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451823
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf