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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006535
Nro. de Timbrado
18037106
Monto de la Factura
₲ 20.362.500
Nro. de Orden de Pago
29254
Fecha de Orden de Pago
25-09-2025
Fecha Emisión Cheque
25-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.995.620
IVA
₲ 1.851.136
Retención DNCP
₲ 71.084
Retención IVA
₲ 555.341
Retención Renta
₲ 740.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27001-25-253578
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.010.433.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 942.605.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461512
Nombre de la Licitación
Servicio de Organización Integral de Expo Ferias del Paraguay
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf