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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001754
Nro. de Timbrado
16673604
Monto de la Factura
₲ 25.376.200
Nro. de Orden de Pago
26501
Fecha de Orden de Pago
19-06-2025
Fecha Emisión Cheque
19-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.672.765
IVA
₲ 2.306.927
Retención DNCP
₲ 88.586
Retención IVA
₲ 692.078
Retención Renta
₲ 922.771
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27001-25-252054
Monto Contrato
₲ 25.376.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.376.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.672.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451840
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA EN GENERAL
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf