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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004724
Nro. de Timbrado
17665239
Monto de la Factura
₲ 65.716.759
Nro. de Orden de Pago
26384
Fecha de Orden de Pago
13-06-2025
Fecha Emisión Cheque
13-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.305.373
IVA
₲ 5.974.251
Retención DNCP
₲ 229.411
Retención IVA
₲ 1.792.275
Retención Renta
₲ 2.389.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27001-25-250758
Monto Contrato
₲ 10.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.756.377.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.301.906.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454025
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf