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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004825
Nro. de Timbrado
17665239
Monto de la Factura
₲ 90.256.752
Nro. de Orden de Pago
28297
Fecha de Orden de Pago
21-08-2025
Fecha Emisión Cheque
21-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.198.062
IVA
₲ 8.205.159
Retención DNCP
₲ 315.078
Retención IVA
₲ 2.461.548
Retención Renta
₲ 3.282.064
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27001-25-250758
Monto Contrato
₲ 10.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.240.005.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.686.005.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454025
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf